Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.044
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 737,00
Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
Numero: 8145 | Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 737,00
Numero: 8145 | Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 737,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.010 | Data: 13/06/2019 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.13.010 | Data: 13/06/2019 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X