Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 1.437.049,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.29.036
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 3.151,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.058 | Data:
29/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 3.151,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.058
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 238.776,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.049 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 238.776,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.29.088
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 237.984,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.084 | Data:
29/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 237.984,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.025
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 235.202,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.033 | Data:
29/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 235.202,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.26.038
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 243.448,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.038 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 243.448,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.30.018
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.042 | Data:
30/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.29.063
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 245.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.042 | Data:
29/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 245.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.035
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 231.690,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.030 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 231.690,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6