Emitida:
21/05/2019
Valor:
R$ 320,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IRANILDE NORONHA BASTOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.21.009
Data:
21/05/2019
|
Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.004 | Data:
22/05/2019
| Credor: IRANILDE NORONHA BASTOS
| Valor: R$ 320,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9