Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 212.912,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS,
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
18/03/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 212.912,50
Liquidações
P05.20.008
Data:
20/05/2019
|
Valor: R$ 67.156,50
Notas Fiscais:
Numero: 135 |
Data:
20/05/2019
| Valor: R$ 67.156,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.044 | Data:
27/05/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 67.156,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.01.035
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 34.915,50
Notas Fiscais:
Numero: 140 |
Data:
01/07/2019
| Valor: R$ 34.915,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.006 | Data:
04/07/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 34.915,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.21.009
Data:
21/08/2019
|
Valor: R$ 30.207,50
Notas Fiscais:
Numero: 143 |
Data:
21/08/2019
| Valor: R$ 30.207,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.014 | Data:
28/08/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 30.207,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.25.003
Data:
25/09/2019
|
Valor: R$ 44.318,00
Notas Fiscais:
Numero: 150 |
Data:
25/09/2019
| Valor: R$ 44.318,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.026 | Data:
25/09/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 44.318,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.21.010
Data:
21/10/2019
|
Valor: R$ 36.315,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 |
Data:
21/10/2019
| Valor: R$ 36.315,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.036 | Data:
23/10/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 24.314,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.21.010
Data:
21/10/2019
|
Valor: R$ 36.315,00
Notas Fiscais:
Numero: 152 |
Data:
21/10/2019
| Valor: R$ 36.315,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.008 | Data:
03/12/2019
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 7.579,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065