Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.10.027
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 5.463,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016 | Data:
10/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.463,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P06.18.015
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 1.539,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.009 | Data:
18/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.539,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.17.042
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 371,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.061 | Data:
17/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 371,80
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.19.014
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 447,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.009 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 447,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.16.027
Data:
16/09/2019
|
Valor: R$ 263,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.039 | Data:
16/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 263,40
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P10.08.017
Data:
08/10/2019
|
Valor: R$ 1.262,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.010 | Data:
08/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.262,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.19.013
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 272,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.013 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 272,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P12.17.031
Data:
17/12/2019
|
Valor: R$ 273,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.101 | Data:
17/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 273,40
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9