Nota de empenho
Emitida:
15/05/2019
15/05/2019
Valor:
R$ 24,99
R$ 24,99
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACAS OCP-2765, DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190, DE PLACAS OCP-2765, DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.005
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 24,99
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 24,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.003 | Data: 16/05/2019 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 24,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.16.003 | Data: 16/05/2019 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 24,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6