Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 100,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.06.029
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 3,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.003 | Data:
14/05/2019
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 3,54
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.06.040
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 10,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.004 | Data:
12/12/2019
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 10,56
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9