Emitida:
25/04/2019
Valor:
R$ 160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ARTUR VALLE PEREIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.25.005
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.004 | Data:
29/04/2019
| Credor: ARTUR VALLE PEREIRA
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1