Nota de empenho
Emitida:
10/04/2019
10/04/2019
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO FEITOSA NORONHA
FRANCISCO FEITOSA NORONHA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REPOSICAO DE 02 MOLAS E PARAFUSOS, RECUPERACAO EM SOLDA E LUBRIFICACAO DE 01 PORTAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO LUIZ ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPOSICAO DE 02 MOLAS E PARAFUSOS, RECUPERACAO EM SOLDA E LUBRIFICACAO DE 01 PORTAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO LUIZ ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.001
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 264,00
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.037 | Data: 23/04/2019 | Credor: FRANCISCO FEITOSA NORONHA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.23.037 | Data: 23/04/2019 | Credor: FRANCISCO FEITOSA NORONHA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6