Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 1.899,16
R$ 1.899,16
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.11.011
Data: 11/04/2019 | Valor: R$ 1.899,16
Data: 11/04/2019 | Valor: R$ 1.899,16
Notas Fiscais:
Numero: 7084 | Data: 11/04/2019 | Valor: R$ 1.899,16
Numero: 7084 | Data: 11/04/2019 | Valor: R$ 1.899,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 1.899,16 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.17.011 | Data: 17/04/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 1.899,16 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1