Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.081
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.136 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.28.136 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.29.097
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.117 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.29.117 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.29.061
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.094 | Data: 29/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.29.094 | Data: 29/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.091
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.084 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.26.084 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.29.110
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.118 | Data: 29/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.29.118 | Data: 29/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.060
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.077 | Data: 29/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.29.077 | Data: 29/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.26.093
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 6.847,89
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 6.847,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.106 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.847,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.26.106 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.847,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.089
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 4.021,31
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 4.021,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.088 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 4.021,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.29.088 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 4.021,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065