Nota de empenho
Emitida:
18/03/2019
18/03/2019
Valor:
R$ 31.690,86
R$ 31.690,86
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO: 784839/2013, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO: 784839/2013, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.008
Data: 18/03/2019 | Valor: R$ 31.690,86
Data: 18/03/2019 | Valor: R$ 31.690,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2019 | Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS | Valor: R$ 31.690,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2019 | Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS | Valor: R$ 31.690,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.339-8