Emitida:
20/03/2019
Valor:
R$ 3.254,85
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TUBO PARA REDE DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.26.025
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 3.254,85
Notas Fiscais:
Numero: 38150 |
Data:
23/03/2019
| Valor: R$ 3.254,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.028 | Data:
08/05/2019
| Credor: CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE
| Valor: R$ 3.254,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6