Nota de empenho
Emitida:
25/03/2019
25/03/2019
Valor:
R$ 180,00
R$ 180,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA 280G COM ILHOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FOSCA 280G COM ILHOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.079
Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 180,00
Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 180,00
Notas Fiscais:
Numero: 2439 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 180,00
Numero: 2439 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.002 | Data: 19/06/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P06.19.002 | Data: 19/06/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4