Nota de empenho
Emitida:
12/03/2019
12/03/2019
Valor:
R$ 369,00
R$ 369,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO FEITOSA NORONHA
FRANCISCO FEITOSA NORONHA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REPOSICAO DE 03 MOLAS, RECUPERACAO DOS TRILHOS E LUBRIFICACAO DOS PORTOES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO LUIZ ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPOSICAO DE 03 MOLAS, RECUPERACAO DOS TRILHOS E LUBRIFICACAO DOS PORTOES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO LUIZ ALVES NORONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.018
Data: 20/03/2019 | Valor: R$ 369,00
Data: 20/03/2019 | Valor: R$ 369,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.023 | Data: 25/03/2019 | Credor: FRANCISCO FEITOSA NORONHA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.25.023 | Data: 25/03/2019 | Credor: FRANCISCO FEITOSA NORONHA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1