Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 43.701,52
R$ 43.701,52
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 1 MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VIVINAL EM ASSENTAMENTO DO INCRA NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTAS A SERRA DOS LOPES, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 01), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REF. 1 MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VIVINAL EM ASSENTAMENTO DO INCRA NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DOS BATISTAS A SERRA DOS LOPES, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 01), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.010
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.022 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 655,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.022 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 655,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.14.010
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.023 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 655,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.023 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 655,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.14.010
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.024 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.442,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.024 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.442,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.14.010
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Numero: 73 | Data: 14/02/2019 | Valor: R$ 43.701,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.025 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 40.948,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.025 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 40.948,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5