Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.11.010
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 100.317,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.031 | Data:
11/02/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.317,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.14.026
Data:
14/03/2019
|
Valor: R$ 30.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.063 | Data:
14/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 30.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.22.008
Data:
22/04/2019
|
Valor: R$ 10.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.013 | Data:
22/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.10.031
Data:
10/05/2019
|
Valor: R$ 45.981,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.023 | Data:
10/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 45.981,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.18.017
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 11.173,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013 | Data:
18/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.173,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.17.043
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 4.740,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.063 | Data:
17/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.740,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.19.022
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 4.680,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.023 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.680,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.27.011
Data:
27/08/2019
|
Valor: R$ 93.107,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.016 | Data:
27/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 93.107,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4