Nota de empenho
Emitida:
30/01/2019
30/01/2019
Valor:
R$ 130.992,75
R$ 130.992,75
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 1 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 02), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REF. 1 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 02), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.031
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.014 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.964,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.014 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.964,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.031
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.015 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.964,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.015 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.964,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.031
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.016 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.322,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.016 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.322,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.031
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Numero: 72 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 130.992,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.017 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 122.740,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P02.25.017 | Data: 25/02/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 122.740,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5