Emitida:
30/01/2019
Valor:
R$ 347.753,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DAS
MOCAS, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 02), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
17/01/2019
Valor:
R$ 935.901,45
Liquidações
P02.08.029
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 347.753,40
Notas Fiscais:
Numero: 69 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 347.753,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.010 | Data:
25/02/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 5.216,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.029
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 347.753,40
Notas Fiscais:
Numero: 69 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 347.753,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.011 | Data:
25/02/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 5.216,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.029
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 347.753,40
Notas Fiscais:
Numero: 69 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 347.753,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.012 | Data:
25/02/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 11.475,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P02.08.029
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 347.753,40
Notas Fiscais:
Numero: 69 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 347.753,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.013 | Data:
25/02/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 325.844,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5