Emitida:
06/02/2019
Valor:
R$ 7.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.26.040
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 |
Data:
26/02/2019
| Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.016 | Data:
28/02/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.02.049
Data:
02/04/2019
|
Valor: R$ 890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.075 | Data:
04/04/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 890,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.30.045
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 |
Data:
30/04/2019
| Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.024 | Data:
08/05/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.04.013
Data:
04/06/2019
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 |
Data:
04/06/2019
| Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.001 | Data:
05/06/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.29.032
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 1.348,00
Notas Fiscais:
Numero: 28 |
Data:
29/07/2019
| Valor: R$ 1.348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.027 | Data:
02/08/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 1.348,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.24.012
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 562,00
Notas Fiscais:
Numero: 32 |
Data:
24/09/2019
| Valor: R$ 562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.021 | Data:
25/09/2019
| Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
| Valor: R$ 562,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6