Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.055
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.059 | Data:
30/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P01.03.004
Data:
03/01/2019
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.031 | Data:
03/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P01.30.056
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.060 | Data:
30/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P01.18.007
Data:
18/01/2019
|
Valor: R$ 111,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.049 | Data:
18/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 111,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.27.101
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.092 | Data:
27/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.08.045
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.082 | Data:
08/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.14.020
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.055 | Data:
14/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.26.049
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.019 | Data:
26/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.28.018
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034 | Data:
28/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.26.050
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020 | Data:
26/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P02.27.103
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.094 | Data:
27/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.12.062
Data:
12/03/2019
|
Valor: R$ 111,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.116 | Data:
12/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 111,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.27.084
Data:
27/03/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.035 | Data:
27/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.07.012
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.066 | Data:
07/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.22.010
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.031 | Data:
22/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.28.035
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.075 | Data:
28/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P03.28.034
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.074 | Data:
28/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.08.063
Data:
08/03/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.047 | Data:
08/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.23.014
Data:
23/04/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.052 | Data:
23/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P04.10.036
Data:
10/04/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.033 | Data:
10/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.16.013
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 42,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.049 | Data:
16/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 42,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4