Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.052
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 39.572,00
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 39.572,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.056 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 39.572,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P01.30.056 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 39.572,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P02.27.105
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 399.439,38
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 399.439,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.098 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 399.439,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P02.27.098 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 399.439,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.28.079
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 463.004,95
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 463.004,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.135 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 463.004,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.28.135 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 463.004,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.29.083
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 97.983,67
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 97.983,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.114 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 97.983,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.29.114 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 97.983,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065