Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.027
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 41.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.028 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 41.864,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.27.084
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 41.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.071 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 41.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.28.047
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 42.480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.097 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 42.480,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.106
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 47.092,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.132 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 47.092,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.043
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 47.092,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.072 | Data:
29/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 47.092,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.050
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.012 | Data:
31/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 1.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.076
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 45.792,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.069 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 45.792,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.29.069
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 33.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.063 | Data:
29/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE ATENCAO BASICA
| Valor: R$ 33.280,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X