Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE IGD, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.043
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.039 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 954,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.27.095
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 1.102,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.086 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.102,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.28.072
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.127 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P04.29.115
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.105 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P05.29.040
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 1.083,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.065 | Data:
29/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.083,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P06.26.034
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.035 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.29.068
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 1.073,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.059 | Data:
29/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.073,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.29.053
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.067 | Data:
29/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.26.067
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.060 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.29.113
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 1.084,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.080 | Data:
29/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.084,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.28.062
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 1.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.048 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
| Valor: R$ 1.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4