Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.022
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 3.214,00
Data: 30/01/2019 | Valor: R$ 3.214,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.022 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 3.214,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.30.022 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 3.214,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.27.060
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 66.760,00
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 66.760,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.052 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 66.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.27.052 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 66.760,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.28.040
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 73.819,00
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 73.819,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.089 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 73.819,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.28.089 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 73.819,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.069
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.092
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 55.007,00
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 55.007,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.082 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 55.007,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.29.082 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 55.007,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X