PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.133


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.032.600,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.062
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 128.925,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.072  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 128.925,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.073
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 208.845,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.062  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 208.845,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.059
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 229.069,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.113  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 229.069,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.30.066
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 5.050,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.028  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 5.050,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.085
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 226.879,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.084  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 226.879,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.021
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 233.832,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.048  |  Data: 29/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 233.832,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6