PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.128


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 509.856,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.061
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 42.488,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.074  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.488,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.064
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 43.868,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.051  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.868,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.052
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 43.868,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.106  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.868,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.079
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 43.868,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.075  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.868,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.015
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 44.108,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.040  |  Data: 29/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 44.108,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.051
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 43.868,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.044  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.868,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.29.095
Data: 29/07/2019  |  Valor: R$ 43.568,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.092  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.568,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.033
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 34.668,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.042  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 34.668,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.26.055
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 34.668,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.049  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 34.668,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.29.057
Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 34.668,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.037  |  Data: 29/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 34.668,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.28.044
Data: 28/11/2019  |  Valor: R$ 32.194,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.039  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 32.194,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.19.109
Data: 19/12/2019  |  Valor: R$ 42.570,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.079  |  Data: 19/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.570,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6