Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 170,85
R$ 170,85
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.011
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 170,85
Data: 21/01/2019 | Valor: R$ 170,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.041 | Data: 21/01/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 170,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.21.041 | Data: 21/01/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 170,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9