Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A GRATIFICACAO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.28.011
Data:
28/01/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.020 | Data:
28/01/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.26.015
Data:
26/02/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.023 | Data:
27/02/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.27.050
Data:
27/03/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.008 | Data:
28/03/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.046
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.050 | Data:
29/04/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.30.015
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.028 | Data:
30/05/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.21.016
Data:
21/06/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.010 | Data:
24/06/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.29.009
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.062 | Data:
30/07/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.28.008
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.010 | Data:
30/08/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.26.009
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.029 | Data:
30/09/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.29.020
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.018 | Data:
30/10/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.28.011
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.036 | Data:
29/11/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.19.010
Data:
19/12/2019
|
Valor: R$ 50,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.011 | Data:
26/12/2019
| Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO
| Valor: R$ 50,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X