Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 349,32
R$ 349,32
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.007
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 349,32
Data: 17/01/2019 | Valor: R$ 349,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.019 | Data: 17/01/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 349,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.17.019 | Data: 17/01/2019 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 349,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4