Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 92.647,38
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM ASSENTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A
SERRA DA URUBURETAMA A SERRA DO MEIO E SERRA DO MEIO A SERRA DOS DINOS, CONFORME CONVENIO 857693/2017,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.07.003
Data:
07/01/2019
|
Valor: R$ 92.647,38
Notas Fiscais:
Numero: 65 |
Data:
03/01/2019
| Valor: R$ 92.647,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.005 | Data:
30/01/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 1.389,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.003
Data:
07/01/2019
|
Valor: R$ 92.647,38
Notas Fiscais:
Numero: 65 |
Data:
03/01/2019
| Valor: R$ 92.647,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.006 | Data:
30/01/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 1.389,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.003
Data:
07/01/2019
|
Valor: R$ 92.647,38
Notas Fiscais:
Numero: 65 |
Data:
03/01/2019
| Valor: R$ 92.647,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.007 | Data:
30/01/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 3.057,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.003
Data:
07/01/2019
|
Valor: R$ 92.647,38
Notas Fiscais:
Numero: 65 |
Data:
03/01/2019
| Valor: R$ 92.647,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.008 | Data:
30/01/2019
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 86.810,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5