Nota de empenho
Emitida:
10/01/2019
10/01/2019
Valor:
R$ 937,00
R$ 937,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E PINTURA DO MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL DIVISA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E PINTURA DO MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL DIVISA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.005
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 937,00
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.017 | Data: 29/01/2019 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.29.017 | Data: 29/01/2019 | Credor: ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1