Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 75.923,39
R$ 75.923,39
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM ASSENTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA URUBURETAMA A SERRA DO MEIO E SERRA DO MEIO A SERRA DOS DINOS, CONFORME CONVENIO 857693/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REF. A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM ASSENTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA URUBURETAMA A SERRA DO MEIO E SERRA DO MEIO A SERRA DOS DINOS, CONFORME CONVENIO 857693/2017, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.002
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.009 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.138,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Numero: P01.30.009 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.138,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.002
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.010 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.138,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Numero: P01.30.010 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.138,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.002
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.011 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.505,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Numero: P01.30.011 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.505,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Liquidações
P01.07.002
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Data: 07/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Numero: 66 | Data: 03/01/2019 | Valor: R$ 75.923,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.012 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 71.140,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5
Numero: P01.30.012 | Data: 30/01/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 71.140,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.907-5