Nota de empenho
Emitida:
15/01/2019
15/01/2019
Valor:
R$ 1.150,00
R$ 1.150,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS PMQ-9462, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.007
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 1.150,00
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 1.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 47739 | Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 1.150,00
Numero: 47739 | Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 1.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.016 | Data: 15/01/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.15.016 | Data: 15/01/2019 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X