Nota de empenho
Emitida:
27/12/2018
27/12/2018
Valor:
R$ 139,74
R$ 139,74
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM REGULARIZACAO CONTABIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM REGULARIZACAO CONTABIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.063
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 139,74
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 139,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.031 | Data: 27/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 139,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P12.27.031 | Data: 27/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 139,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065