Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 1.460,00
R$ 1.460,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DIGITAL LS-3 PLUS SERIE 1295, CONSTANDO DE RECUPERACAO DAS PLACAS CPU E FONTE, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, MONTAGEM E TESTE GERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DIGITAL LS-3 PLUS SERIE 1295, CONSTANDO DE RECUPERACAO DAS PLACAS CPU E FONTE, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, MONTAGEM E TESTE GERAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.26.005
Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 1.460,00
Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 1.460,00
Notas Fiscais:
Numero: 1944 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 1.460,00
Numero: 1944 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 1.460,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.001 | Data: 26/12/2018 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 1.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.26.001 | Data: 26/12/2018 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 1.460,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X