Nota de empenho
Emitida:
17/12/2018
17/12/2018
Valor:
R$ 524,00
R$ 524,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM REGULARIZACAO DE CONTA EXTRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM REGULARIZACAO DE CONTA EXTRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.042
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 524,00
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 524,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.052 | Data: 17/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 524,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P12.17.052 | Data: 17/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 524,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065