Nota de empenho
Emitida:
17/12/2018
17/12/2018
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR
SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR
Especificação:
Descrição:
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO AO STDS.
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO JUNTO AO STDS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.017
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 390,00
Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.027 | Data: 17/12/2018 | Credor: SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.17.027 | Data: 17/12/2018 | Credor: SERGIO PAULO DE SOUSA LIMA JUNIOR | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9