Emitida:
13/12/2018
Valor:
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.13.033
Data:
13/12/2018
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.052 | Data:
13/12/2018
| Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1