Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.004
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 29,78
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 29,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.002 | Data: 11/12/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 29,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.11.002 | Data: 11/12/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 29,78 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.11.005
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 106,83
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 106,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 106,83 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 106,83 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.27.057
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 258,32
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 258,32
Notas Fiscais:
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