Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 33.000,00
R$ 33.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.060
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 2.402,00
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 2.402,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.142 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 2.402,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.142 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 2.402,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.19.024
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 30.528,00
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 30.528,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.022 | Data: 19/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 30.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P12.19.022 | Data: 19/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 30.528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065