Nota de empenho
Emitida:
19/11/2018
19/11/2018
Valor:
R$ 912,25
R$ 912,25
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.007
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 912,25
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 912,25
Notas Fiscais:
Numero: 362 | Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 912,25
Numero: 362 | Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 912,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.084 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 912,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P11.28.084 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 912,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4