Nota de empenho
Emitida:
26/11/2018
26/11/2018
Valor:
R$ 520,00
R$ 520,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.004
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 520,00
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.012 | Data: 26/11/2018 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.26.012 | Data: 26/11/2018 | Credor: PAULA MERCIA TORQUATO AMORIM | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9