Nota de empenho
Emitida:
26/11/2018
26/11/2018
Valor:
R$ 520,00
R$ 520,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES
MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES
Especificação:
Descrição:
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM O TEMA: PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VIOLENCIA E RISCO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO COM O TEMA: PROTECAO SOCIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VIOLENCIA E RISCO SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.002
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 520,00
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.011 | Data: 26/11/2018 | Credor: MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.26.011 | Data: 26/11/2018 | Credor: MARIA ALINE EVANGELISTA RODRIGUES | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9