Nota de empenho
Emitida:
19/11/2018
19/11/2018
Valor:
R$ 240,00
R$ 240,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ANTONIO RODRIGUES FEITOSA
ANTONIO RODRIGUES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.003
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.019 | Data: 19/11/2018 | Credor: ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.19.019 | Data: 19/11/2018 | Credor: ANTONIO RODRIGUES FEITOSA | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4