Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.006
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.629,93
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 2.629,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.010 | Data: 13/11/2018 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 2.629,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P11.13.010 | Data: 13/11/2018 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 2.629,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.14.006
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 2.962,89
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 2.962,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.031 | Data: 17/12/2018 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 2.962,89 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P12.17.031 | Data: 17/12/2018 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 2.962,89 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1