Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO
ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
Liquidações
P10.29.093
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 833,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.013 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 833,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.28.072
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.156 | Data:
28/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.28.038
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.118 | Data:
28/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.051
Data:
19/12/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.012 | Data:
20/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.19.082
Data:
19/12/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.077 | Data:
19/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6