Nota de empenho
Emitida:
10/10/2018
10/10/2018
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.042
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 71.129,00
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 71.129,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.065 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 71.129,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.29.065 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 71.129,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.28.048
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 72.319,00
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 72.319,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.128 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 72.319,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.28.128 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 72.319,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.19.037
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 6.552,00
Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 6.552,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 6.552,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 6.552,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X