Nota de empenho
Emitida:
13/09/2018
13/09/2018
Valor:
R$ 3.948,00
R$ 3.948,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA.
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.
AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.012
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 3.948,00
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 3.948,00
Notas Fiscais:
Numero: 9939 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 3.948,00
Numero: 9939 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 3.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.021 | Data: 20/09/2018 | Credor: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA. | Valor: R$ 3.948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.20.021 | Data: 20/09/2018 | Credor: J. ALVES E OLIVEIRA LTDA. | Valor: R$ 3.948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6