Nota de empenho
Emitida:
30/08/2018
30/08/2018
Valor:
R$ 307,00
R$ 307,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA.
CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.029
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 307,00
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 307,00
Notas Fiscais:
Numero: 6487 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 307,00
Numero: 6487 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 307,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.020 | Data: 17/09/2018 | Credor: CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 307,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.17.020 | Data: 17/09/2018 | Credor: CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 307,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1